Para deshacerse de un activo fijo, se generá una factura para un activo fijo en la pantalla de entrada de pedidos habitual. La ruta es Menú Principal > Ventas > Transacciones > Nueva orden de venta o cotización. En lugar de seleccionar un artículo de inventario, hay un botón que permite seleccionar un activo fijo. Seleccionando un activo fijo para ser vendido (o dar de baja un activo), el sistema crea un artículo de inventario para el activo fijo. Cuando se confirma la orden de venta para la facturación y si el libro mayor de deudores se integra en la contabilidad general, se crean las entradas para disponer del activo en las cuentas del libro mayor definidas en la categoría de activo fijo del activo. La transacción del activo fijo se crea para la disposición y el activo fijo se actualiza para mostrar la fecha en que fue dispuesto y las ganancias de la venta.
En otras palabras, en el botón llamado Retiro de activo fijo, se encontrarán todos los activos en una lista, al seleccionarse un activo para la venta, éste se convertirá en un artículo común. Cuando se Añade un activo a una orden, se deberá escribir el número de unidades ordenadas, el precio por unidad y un descuento si se desea, luego haga clic en Recalcular e ingresar el pedido. Al confirmar la orden de venta en la facturación, la cuenta deudores se integra al libro diario, el activo es eliminado de las listas de depreciaciones, en Menú Principal > Gestor de activos > Transacciones > Seleccione un activo. Y así, se podrá consultar los detalles de venta.