Menú principal > Compras > Administración > Administrar listas de precios del proveedor.

Use esta secuencia de comandos para mantener las listas de precios de proveedores utilizadas en las órdenes de compra.

Campos (columnas):

•    StockID. El código de artículo usado en la compañía. Ver el código del artículo.
•    Descripción. La descripción de la parte corta (título) utilizada en la empresa. Ver Descripciones de las partes.
•    Precio. Precio de venta de proveedor a empresa, sin impuestos.
•    Proveedores. Unidad de medida (UOM) utilizada por el proveedor.
•    Factor de conversión. Cantidad de unidad de medida (UOM) de la compañía en la unidad de medida (UOM) del proveedor. Es el factor   para convertir la medición en unidades del proveedor en nuestra unidad de medida. P.ej. Cantidad de unidades minoristas en una unidad mayorista.
•    Descripción de proveedores. La descripción de la parte corta (título) utilizada por el proveedor en sus documentos.
•    Tiempo de espera.
•    Preferido. Todos los artículos con este ID de inventario se comprarán a este proveedor.
•    Vigente desde. Fecha de inicio.
•    Código de artículo del proveedor. El código del artículo utilizado por el proveedor en sus documentos.
•    Cantidad mínima de orden. Cantidad mínima vendida por el proveedor.
•    Guardar. Para comprometer información.