Cuando la empresa ha recibido ofertas de los proveedores, ya sea como resultado de una licitación, o directamente desde el proveedor, estos pueden ser activadas seleccionando la opción Menú Principal > Compras > Transacciones > Procesar licitaciones y ofertas. Esto proporciona una lista desplegable de todos los proveedores que han hecho una oferta, y la oferta aún está pendiente. Puede ver algunos proveedores particulares que ofrecen mediante la selección de ese proveedor.

Cada línea de una oferta tendrá tres acciones posibles contra ella:

•Aceptar

•Rechazar

•Diferir o Aplazar

Si se elige la opción de aceptar, se convierte en una orden de compra (siempre que el usuario tenga la autoridad para crear pedidos en esa moneda). Se podrá consultar en Menú Principal > Compras > Transacciones > Órdenes de compra.

Si se elige la opción rechazar, esta oferta se eliminará del sistema y notificará al proveedor que la oferta ha sido rechazada.

Si se elige la opción diferir, dejará que la oferta esté pendiente en el sistema y aparecerá de nuevo la próxima vez que se elija esta opción.