Menú Principal > Compras > Transacciones > Nueva orden de compra.
A continuación:
•Introduzca el nombre del proveedor o código de proveedor y haga clic en Buscar ahora.
•Seleccione el proveedor de quien desea adquirir productos.
•Llene la información tanto para el proveedor, así como del almacén en el que van a ser entregados los bienes.
La fecha de la orden de compra, fecha de entrega, referencia de la requisición, nombre del almacén, líneas de dirección de 1 a 4, número de teléfono, y los repartidores. A continuación, la información del proveedor que tiene que ser introducida: la línea de dirección 1 para 4 (obligatorio), número telefónico, condiciones de pago, y hay un campo para escribir cualquier comentario, si es necesario.
•Haga clic en Introducir filas de artículos.
•Esto le permitirá seleccionar la categoría de las existencias de los artículos que desea tener en inventario. Puede optar por elegir la opción "Todas" las categorías de inventario para enumerar todas las existencias.
•Haga clic en Buscar ahora, una lista mostrará los elementos que cumplen los criterios.
•Es posible ingresar la cantidad que necesita en el campo de cantidad en la lista. Tenga en cuenta que lo que se ingresa aquí es la cantidad de unidades del proveedor.
•Haga clic en Pedir algunos. Todas las líneas con una cantidad ingresada, aparecerán en el orden al precio actual de compra del proveedor. Si no se han configurado los datos de compra para el artículo/proveedor, tendrá que ser ingresado manualmente.
•Haga clic en "Actualizar Líneas de la orden" para volver a calcular el monto ampliado de la orden.
•A continuación, haga clic en "Procesar pedido"
Un informe mostrará que se ha creado una orden de compra.
Si la configuracion para autorizar automáticamente la orden de compra está habilitada, entonces esto le permite autorizar las órdenes de compra en la moneda de los proveedores y su nivel de autorización es superior al importe de esta orden, entonces la orden debe ser autorizada automáticamente.
Si el usuario tiene los permisos necesarios para autorizar las órdenes de compra, pero la configuración de autorización automáticamente de las órdenes de compra no está definida, entonces se tendrá que hacer un paso más para autorizarlo. Existe una pantalla especial para permitir la selección de los pedidos pendientes de autorización, alternativamente, es posible modificar la orden y cambiar su estado manualmente a: Autorizado.
Si el usuario no tiene permisos para autorizar las órdenes de compra en la moneda del proveedor, por el importe de la orden, a continuación, se requiere de un usuario con los permisos para autorizar antes de que se imprima la orden.