Aquí los directores y funcionarios que autorizan van a iniciar sesión en webERP para buscar órdenes de compra que se han levantado, ya sea para que se cancelen, rechacen o autoricen.

Pasos para autorizar una orden de compra: Ver Menú Principal > Compras > Transacciones > Órdenes a autorizar.

•El estado de las órdenes de compra estará en pendiente

•Seleccionar Autorizar

•Hacer clic en Actualizar

Esto permitirá a la persona que creó las órdenes de compra que las pueda imprimir y recibir. Con el fin de recibir una orden de compra, debe ser impresa antes y enviada al proveedor físicamente o por correo electrónico (este paso no se puede efectuar a menos que la orden de compra esté autorizada).

Una vez que una orden de compra está autorizada se puede imprimir de la siguiente manera: Ver Menú Principal > Compras > Transacciones > Órdenes de compra

•Seleccionar la orden de compra que busca

•Muestra la opción imprimir o recibir

•Haga clic en Imprimir copia

Después de imprimir esta orden de compra, puede enviarla al proveedor por correo electrónico o imprimirla y publicarla. Si el pedido es enviado por el proveedor y hay costos adicionales a tomar en cuenta, entonces se debe usar costos de envío y añadir la orden a un transporte. Usar el cálculo de costos de envío, asegura de que los costos de embarque y transporte, se distribuyan entre todos los artículos del envío. (Véase la sección del manual: Costos de envío).