Cuando el proveedor entrega la mercancía al almacén, el gerente de inventario iniciará sesión en webERP (Ver Menú Principal > Compras > Transacciones > Órdenes de compra).
•Haga clic en Pedidos de compra e ingrese criterios para seleccionar el pedido que desea
•Suponiendo que la orden se autorice e imprima, habrá una opción para "Recibir".
•La pantalla Productos recibidos muestra y permite ingresar las cantidades recibidas. Esta cantidad se mostrará en las unidades de medida del negocio, pero también se mostrará la conversión y la cantidad en la unidad de medida de los proveedores.
•Si el artículo que se está recibiendo es un artículo controlado, los lotes/rollos/números de serie que se reciben; deben especificarse individualmente y el sistema realiza un seguimiento de cuántos en total se están recibiendo.
•Sólo debe ingresarse la cantidad recibida, esto puede ser diferente a la cantidad original de la orden porque el proveedor puede no entregar todos los artículos pedidos al mismo tiempo, y en este momento se tiene que registrar exactamente lo que ha sido entregado y no lo que ha sido ordenado. El proveedor podría entregar en dos o más partes. Por lo tanto, se supone que estos cambios se efectúen en este punto antes de procesar una nota de bienes recibidos (NBR).
•A continuación, haga clic en actualizar.
•Haga clic en Procesar un bien recibido (NBR), finalmente, haga clic en Imprimir una nota de bienes recibidos (NBR).

La nota de bienes recibidos (NBR) debe ser firmada por la persona que recibió la mercancía (opcionalmente una copia al conductor del proveedor).

También se proporciona un método de atajo alternativo para recibir automáticamente las órdenes de compra a los precios definidos en la orden de compra, para las órdenes de compra autorizadas. Después de haber ingresado o modificado una orden de compra, un enlace para recibir automáticamente la orden completa y crear la factura del proveedor será mostrada si la orden está autorizada. Esto ocurrirá automáticamente si se establece la opción de configuración para autorizar órdenes de compra automáticamente y el usuario que crea o modifica la orden está autorizado para hacerlo. Al hacer clic en este enlace, se recibirán todos los artículos de la orden de compra en la medida en que haya una cantidad pendiente aún por recibir. Sin embargo, este programa no puede encargarse de artículos bajo estándares de control. Si hay una sola línea de inventario controlados/serializados en la orden de compra, entonces esta facilidad no puede usarse.

Nota:  Antes, debe imprimirse la orden de compra, para luego proceder con la recepción del pedido: